Verwacht programmaresultaat

Zoals in de inleiding is aangegeven gaan we nu uit van een voordelig resultaat over 2021 van 17 miljoen euro. In onderstaande tabel ziet u een samenvatting van waar de financiële effecten zich voordoen.
 

Financiële gevolgen coronacrisis
Zoals in onze brief van 21 september aan uw raad aangekondigd, zullen wij het separaat informeren over de coronacrisis afronden in de Stadsrekening 2021. In de voorliggende monitor treft u dan ook geen uitgebreide toelichting op de financiële gevolgen van de coronacrisis aan. Om u een compleet beeld te kunnen geven van de verwachte resultaatsontwikkeling, hebben we bij deze voortgangsmonitor wel gekeken in hoeverre er afwijkingen zijn van het beeld dat we in september hebben gegeven. Het nadeel dat toen werd verwacht - een bedrag van € 884.000 - kunnen we nu bijstellen tot een nadeel van € 801.000. Deze positieve bijstelling is grotendeels veroorzaakt door enerzijds een groter nadeel op de inkomsten uit de toeristenbelasting en anderzijds positieve ontwikkelingen in het sociale domein. In de Stadsrekening 2021 komen we hier uitgebreid op terug.

Leeswijzer
In het volgende hoofdstuk geven we een toelichting op de financiële effecten van deze 2e Voortgangsmonitor. Eerst geven we inzicht in de verwachte ontwikkeling van de algemene middelen. Daarna gaan we in op de ontwikkelingen bij de programma's. Van sommige afwijkingen kan niet precies worden aangegeven hoe groot de afwijking zal zijn. In die gevallen is in de toelichtende tekst aangegeven van welke bandbreedte we zijn uitgegaan. Voor zover er geen afwijkingen worden gemeld, gaan we ervan uit dat de begroting op koers is.

Voor zover we voorstellen de begroting hiervoor aan te passen, wordt dat expliciet aangegeven in de desbetreffende tabellen. Voor het volledige beeld van voorgestelde wijzigingen laten we deze aanpassingen ook zien in de tabel in het hoofdstuk dat daarop volgt: meldingen waarvoor een besluit nodig is. In dat hoofdstuk geven we ook een nadere toelichting op de mutaties vanuit het gemeentefonds waarvan we voorstellen deze over te brengen naar het desbetreffende programma.